| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /103 |
| Číslo zmluvy: | 8286/2019 |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Preplatok elektriny za 5/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -191,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2020 |
| Súbor: | FD_103 |
| Zverejnené: | 14.09.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 03:10.
